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2018年湖北省民爆销售企业交叉检查表
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受检企业: 
检查项目 检查要求 检查情况
库区总体条件
及现场管理
库区总体安全条件应符合规范要求,值班室、岗哨、防护屏障、消防水池等关键要素齐全,无缺项情况;核实民爆仓库外部安全距离是否发生变化,是否符合规范要求,是否采取有效措施管控外部距离隐患。  
民爆物品仓库严格落实“四防”,24小时专人值守;仓库严格执行双人双锁、双人保管、双人领取、双人发放;收存和发放民爆物品应如实登记,记录真实、准确、清晰、完整、无涂改,做到账、物、卡相符。  
建立人员、车辆出入库区管理制度,并严格执行;运输车驾驶员不应在驾驶仓等候,应在指定的安全地点等候装车;运输车导静电拖地带应可靠接地。  
库区重大危险源告知牌,防火、防爆、禁打手机、应急逃生线路等安全警示标牌齐全。  
库管员按规定着装,按操作规程要求进行民爆物品出入库作业,民爆物品堆垛码放符合规范要求,库房警示标识牌符合规程要求。  
严禁在民爆仓库内储存无关物品,严禁超量储存,严禁储存安全性能不确定的回收、废旧、过期及收缴罚没爆炸物品;对爆破作业单位退回的民爆物品要严格检验,分类回收入库储存,并建立专项存储档案;同库储存的危险品应符合GB50089-2007的规定码放。  
隐患整改闭环管理 安全监督检查制度健全,并按要求定期开展安全检查,对2017年以来本单位及上级有关部门安全检查中发现的问题已完成整改,并按照《湖北省民爆行业安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定》的要求,做到五落实,建立隐患排查治理档案,确保隐患整改的闭环管理。  
按隐患排查治理“两化”系统“3个15天”的要求进行隐患自查、整治并按规定进行上报;在“两化”系统中企业绩效成绩达到85分以上。  
防雷设备设施 防雷防静电设施按要求定期检测,有当地气象部门出具的防雷检测报告,对不合格项及时整改;如在雷管库内开箱,则地面应铺设导静电胶皮。  
消防设备设施 消防器材齐全有效,应放置在明显和便于取用的地点,并明确专人管理;每个仓库外应配备不少于2具充装剂量不小于5kg的磷酸铵盐干粉灭火器;消防水泵、消防水池、室内外消防栓等其他消防设备设施完好有效。  
视频监控设备 视频监控系统及防盗报警设施按照《民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求》(WJ9065-2010)的要求进行监视范围设置,无危险源、点监视盲区;对库区异常情况能实现远程监控;有符合要求的技防、犬防和物防设施;应确保24h有效运转。对监控人员进行安全知识培训。  
检查项目 检查要求 检查情况
应急管理 严格落实安全生产应急管理规定;应急预案齐全,按期开展演练且有总结,应急队伍、装备健全;制定重大危险源管理制度,有检查记录,并按规定备案。  
应知应会情况 员工熟悉本岗位操作规程和应急预案方面的应知应会知识(抽查1-2名员工)。  
加强企业风险辨识及管控措施培训。根据国务院安委办关于印发《实施遏制重特大事故工作指

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